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岗位职责:

1、单据登记：接收所负责部门/机构的票据及附件时办理登记交接，并妥善保管原始附件。

2、负责严格执行公司各项规章制度，审核报销事项合理性、附件完整性、发票真实性、标准符合性、收款对象合规性、核算准确性等，对不符合报销审核标准的及时退回并通知报销经办人。

3、发票查验：对费控系统失败的发票进行人工查验（在税务局官方网站上对所收的发票进行真假查验）。对系统发生发票红冲等问题的，及时联系报销经办人员处理。

4、负责解答各机构、部门报销人关于费用报销的相关问题咨询，顺畅报销流程；对费用复核岗退回初审的单据，及时检查问题原因、及时沟通并修正。

5、配合制度规划岗起草费用审核报销相关文件。

6、单据归档：负责及时将报销单原始单据整理移交归档，负责将报销单中的增值税专业用发票抵扣联抽出单独装订归档。

7、收集各机构、部门报销问题，分类给予优化方案：涉及制度宣导的，配合做好培训及宣导配合；涉及系统优化的，提交优化需求并跟进解决。

8、领导临时交办的其他事项

任职要求:

1、本科及以上学历，有相关工作经验优先；

2、熟悉保险相关法律法规及财务工作流程；

3、廉洁自律、性格开朗、为人正直；

4、具备较强沟通协调能力及良好的服务意识。